范文：
公司差旅费报销制度
第一章 总则
第一条 为规范公司差旅费用管理，提高资金使用效率，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有因公出差人员。
第二章 差旅费报销范围
第三条 以下情况可申请差旅费报销：
1. 因公出差参加业务洽谈、考察、培训、会议等；
2. 因公出差执行工作任务；
3. 因公出差处理紧急事务；
4. 经公司领导批准的其他出差活动。
第四章 报销标准与费用
第五条 差旅费报销标准如下：
1. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，不得超过最高限价。
2. 交通费：根据出差地点、交通方式，按照公司规定的标准报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准，凭据报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准，凭据报销。
5. 其他费用：如通讯费、打印费等，凭据报销。
第六条 差旅费报销时，应提供以下材料：
1. 差旅费报销申请表；
2. 出差任务审批单；
3. 住宿费发票；
4. 交通费票据；
5. 餐饮费发票；
6. 其他相关费用票据。
第五章 报销流程
第七条 差旅费报销流程如下：
1. 出差人员填写《差旅费报销申请表》；
2. 经审批后，提交相关票据；
3. 财务部门审核报销材料；
4. 财务部门审批报销；
5. 出差人员领取报销款项。
第六章 附则
第八条 本制度由财务部门负责解释。
第九条 本制度自发布之日起执行。
常见问答知识清单：
1. 公司差旅费报销需要哪些材料？
2. 差旅费报销的标准是怎样的？
3. 出差期间的住宿费如何报销？
4. 交通费报销有几种方式？
5. 市内交通费如何报销？
6. 差旅费报销的流程是怎样的？
7. 差旅费报销是否需要领导审批？
8. 差旅费报销是否可以预借？
9. 差旅费报销有哪些限制条件？
10. 差旅费报销后的剩余款项如何处理？
详细解答：
1. 公司差旅费报销需要提供差旅费报销申请表、出差任务审批单、住宿费发票、交通费票据、餐饮费发票以及其他相关费用票据。
2. 差旅费报销标准按照公司规定的住宿费、交通费、餐饮费、市内交通费等标准执行。
3. 出差期间的住宿费按照公司规定的住宿标准报销，凭住宿费发票报销。
4. 交通费报销有飞机票、火车票、汽车票等多种方式，根据出差地点和交通方式选择合适的报销方式。
5. 市内交通费按照公司规定的标准，凭出租车票、公交票等票据报销。
6. 差旅费报销流程包括填写申请表、审批、提交票据、审核、审批和领取报销款项。
7. 差旅费报销通常需要领导审批，以确保出差任务的合理性和必要性。
8. 差旅费报销可以根据公司规定预借，但需在报销时提供相关票据。
9. 差旅费报销有住宿费、交通费、餐饮费等标准限制，超出标准的部分不予报销。
10. 差旅费报销后的剩余款项，根据公司财务规定，可能会退还给出差人员或者作为公司备用金。
