范文：
尊敬的[客户姓名]：
您好！
首先，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。为了维护双方的合法权益，确保公司资金流转正常，现就贵公司欠我司货款一事进行催收，敬请予以关注。
以下是我司与贵公司交易的基本情况：
交易日期：[交易日期]
订单号：[订单号]
货物名称：[货物名称]
货款金额：[货款金额]
付款期限：[付款期限]
根据合同约定，贵公司应在[付款期限]内支付上述货款。然而，截至目前，我司尚未收到贵公司支付的款项。经核实，贵公司尚欠我司货款人民币[货款金额]元。
鉴于上述情况，我们恳请贵公司在收到本函后[催款期限]，将货款支付至以下账户：
收款单位：[公司名称]
开户银行：[开户银行]
账号：[账号]
银行地址：[银行地址]
如因故无法按时付款，烦请提前与我司联系，说明原因并协商解决方案。逾期未支付，我司将保留采取法律手段追讨欠款的权利。
请贵公司予以重视，并尽快解决此问题。期待贵公司的积极响应，共同维护良好的合作关系。
特此函告。
顺祝商祺！
[公司名称]
[公司地址]
[联系人姓名]
[联系电话]
[发函日期]
常见问答知识清单：
1. 货款催收函是什么？
2. 为什么需要发送货款催收函？
3. 货款催收函应该包含哪些内容？
4. 如何确定货款催收函的发送时间？
5. 发送货款催收函前应该做哪些准备工作？
6. 货款催收函的格式是怎样的？
7. 货款催收函的语言应该注意什么？
8. 如果客户拒绝支付货款，应该怎么办？
9. 货款催收函与诉讼的关系是什么？
10. 如何评估货款催收函的效果？
详细解答：
1. 货款催收函是债权人向债务人发出的，要求其按照合同约定支付欠款的一种正式文书。
2. 需要发送货款催收函是为了确保债务人履行合同义务，保障债权人的合法权益。
3. 货款催收函应包含交易基本信息、欠款金额、付款期限、催款期限、收款账户信息、联系方式以及相关法律声明等。
4. 货款催收函的发送时间应在付款期限届满后的一定期限内，通常为付款期限后1030天内。
5. 发送货款催收函前，应核实债务人的欠款情况，准备相关交易文件，并确定催款期限和收款账户等信息。
6. 货款催收函的格式应规范，包括标题、收件人信息、正文、落款等部分。
7. 货款催收函的语言应正式、礼貌，避免使用侮辱性或威胁性语言。
8. 如果客户拒绝支付货款，可以尝试协商解决方案，如延长付款期限、分期付款等。如果协商无效，可以考虑采取法律手段追讨欠款。
9. 货款催收函是诉讼前的催收措施，有助于减少诉讼成本和时间。如果催收无效，债权人可以选择通过法律途径解决。
10. 评估货款催收函的效果可以从债务人是否在催款期限内支付欠款、是否愿意协商解决等方面进行。如果效果不佳，可能需要调整催收策略或寻求法律帮助。
